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Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
Zutrittskontrolle
2.1	Gebäudeart
2.1.1	Innerhalb eines Betriebsgeländes	x
2.1.2	Bürogebäude			x
2.1.3	Büro- und Werkstattgebäude			x
2.1.4	Büro- und Wohngebäude			x
2.1.5	alleinige Nutzung	x
2.1.6	Bewachung des Geländes/Gebäudes außerhalb der Betriebsstunden		x
2.1.6.1	Wachpersonal		x
2.1.6.2	Bewegungsmelder	x			Eingang Hof
2.1.6.3	Gebäude-Alarmanlage		x
2.1.6.3.1	Verbindung zur Polizei		x
2.1.6.3.2	Verbindung zur Feuerwehr		x
2.1.6.3.3	Verbindung zu externem Wachdienst		x
2.1.7	Videoueberwachung	x
2.1.7.1	Zeitraum	x			24h
2.1.7.2	Ort der Kameras	x			Eingang Hof
2.1.7.3	Standort der Monitore			x
2.1.7.4	Erfasste Bereiche	x			Hof
2.1.7.5	Mit Aufzeichnung	x
2.1.7.5.1	Aufbewahrungsdauer	x			7 Tage
2.1.7.5.2	Aufbewahrungsort	x			Serverraum
2.1.7.6	Betriebsvereinbarung vorhanden?			x
2.2	Lage der Räume
2.2.1	Serverräume abgegrenzt (Sperrbereich)?	x			Serverraum
2.2.2	PC-Arbeitsplätze abgegrenzt?			x
2.2.3	TK-Anlage abgegrenzt (Sperrbereich)?	x
2.2.4	Netzverteiler abgegrenzt (Sperrbereich)?	x
2.3	Zutritt ausreichend abgesichert
2.3.1	Türen, Türschlösser	x
2.3.2	Elektrische Türschlösser			x
2.3.3	Lichtschächte	x			gesichert
2.3.4	Lüftungsöffnungen	x			gesichert
2.3.5	Fenster, Verglasungsart			x
2.3.6	Rollos gegen Hochschieben gesichert			x
2.3.7	Feuerleiter			x
2.3.8	Feuertreppe			x
2.4	Auf- und Abschließen der Räume bei Arbeitsbeginn bzw. –ende
2.4.1	Schlüsselregelung	x			Frau Botsch, GF
2.4.2	Quittierung der Schlüsselausgabe	x
2.4.3	Generalschlüsselanlage?	x
2.4.4	Aufbewahrung Generalschlüssel geregelt?	x
2.5	Überwachungseinrichtungen Räume	x			Werbetechnik
2.5.1	Alarmanlage		x
2.5.2	Videoüberwachung	x
2.5.2.1	Zeitraum	x			außerhalb der AZ
2.5.2.2	Ort der Kameras	x			Brühlstraße 12, RV
2.5.2.3	Standort der Monitore			x
2.5.2.4	Erfasste Bereiche	x			Eingänge
2.5.2.5	Mit Aufzeichnung	x
2.5.2.5.1	Aufbewahrungsdauer	x			21 Tage
2.5.2.5.2	Aufbewahrungsort	x			Serverraum Wgt
2.5.2.6	Betriebsvereinbarung vorhanden?			x
2.6	Schriftliche Festlegungen zur Zutrittsberechtigung
2.6.1	Generalschlüsselentnahme			x
2.6.2	Ausweisregelungen			x
2.6.3	Trennung von Bearbeitungs- und Publikumszonen	x
2.6.4	Besucherregelungen			x
2.6.5	Besucherbuch		x
2.6.6	Kundenabfertigung (Schalterbetrieb)	x
2.7	Zutrittskontrollsystem		x
2.7.1	Ausweisleser		x
2.7.2	Magnetkarte		x
2.7.3	Transponderkarte		x
2.7.4	Multifunktionale Kartennutzung		x
2.8	Kontrolle Reinigungs- und Wartungsarbeiten	x
2.9	Anwesenheitskontrolle				Richtlinien/Vereinbarungen?
2.9.1	Zeiterfassungssystem angeschlossen	x
2.9.2	Stechuhren			x
2.9.3	Schichtbuch			x
2.9.4	Protokollierung	x
2.10	Zutrittskontrolle bei Tele-/Heimarbeitern geregelt?			x
2.11	Beratung durch polizeiliche Beratungsstelle		x
2.12	Beratung durch Feuerwehr?		x

Checkliste Zutrittskontrolle