datenschutz:tom:zutrittskontrolle-checkliste [w3 Datenschutzwiki]

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==== Checkliste Zutrittskontrolle ====

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend\\

^ Vorgabe                                                                                |^ erf.  ^ nicht erf.  ^ nicht erfdl.  ^ Bemerkungen                  ^
^  Zutrittskontrolle                                                                                                                                      ||||||
| **2.1**             | **Gebäudeart**                                                                                                                     |||||
| 2.1.1               | Innerhalb eines Betriebsgeländes                                  |  x    |             |               |                              |
| 2.1.2               | Bürogebäude                                                       |       |             |  x            |                              |
| 2.1.3               | Büro- und Werkstattgebäude                                        |       |             |  x            |                              |
| 2.1.4               | Büro- und Wohngebäude                                             |       |             |  x            |                              |
| 2.1.5               | alleinige Nutzung                                                 |  x    |             |               |                              |
| 2.1.6               | Bewachung des Geländes/Gebäudes außerhalb der Betriebsstunden     |       |  x          |               |                              |
| 2.1.6.1             | Wachpersonal                                                      |       |  x          |               |                              |
| 2.1.6.2             | Bewegungsmelder                                                   |  x    |             |               | Eingang Hof                  |
| 2.1.6.3             | Gebäude-Alarmanlage                                               |       |  x          |               |                              |
| 2.1.6.3.1           | Verbindung zur Polizei                                            |       |  x          |               |                              |
| 2.1.6.3.2           | Verbindung zur Feuerwehr                                          |       |  x          |               |                              |
| 2.1.6.3.3           | Verbindung zu externem Wachdienst                                 |       |  x          |               |                              |
| 2.1.7               | [[datenschutz:Videoueberwachung]]                                 |  x    |             |               |                              |
| 2.1.7.1             | Zeitraum                                                          |  x    |             |               | 24h                          |
| 2.1.7.2             | Ort der Kameras Standort Weingarten                               |  x    |             |               | Eingang Hof (Lägelerstr. 31, Wgt.)                |
|                     | Ort der Kameras Standort Ravensburg                               |  x    |             |               | Eingangsbereich aus dem Innenraum (Brühlstr. 12, RV)                |
| 2.1.7.3             | Standort der Monitore                                             |       |             |  x            |                              |
| 2.1.7.4             | Erfasste Bereiche                                                 |  x    |             |               | Hof                          |
| 2.1.7.5             | Mit Aufzeichnung                                                  |  x    |             |               |                              |
| 2.1.7.5.1           | Aufbewahrungsdauer                                                |  x    |             |               | 7 Tage                       |
| 2.1.7.5.2           | Aufbewahrungsort                                                  |  x    |             |               | Serverraum                   |
| 2.1.7.6             | Betriebsvereinbarung vorhanden?                                   |       |             |  x            |                              |
| **2.2**             | **Lage der Räume**                                                                                                                 |||||
| 2.2.1               | Serverräume abgegrenzt (Sperrbereich)?                            |  x    |             |               | Serverraum                   |
| 2.2.2               | PC-Arbeitsplätze abgegrenzt?                                      |       |             |  x            |                              |
| 2.2.3               | TK-Anlage abgegrenzt (Sperrbereich)?                              |  x    |             |               |                              |
| 2.2.4               | Netzverteiler abgegrenzt (Sperrbereich)?                          |  x    |             |               |                              |
| **2.3**             | **Zutritt ausreichend abgesichert**                                                                                                |||||
| 2.3.1               | Türen, Türschlösser                                               |  x    |             |               |                              |
| 2.3.2               | Elektrische Türschlösser                                          |       |             |  x            |                              |
| 2.3.3               | Lichtschächte                                                     |  x    |             |               | gesichert                    |
| 2.3.4               | Lüftungsöffnungen                                                 |  x    |             |               | gesichert                    |
| 2.3.5               | Fenster, Verglasungsart                                           |       |             |  x            |                              |
| 2.3.6               | Rollos gegen Hochschieben gesichert                               |       |             |  x            |                              |
| 2.3.7               | Feuerleiter                                                       |       |             |  x            |                              |
| 2.3.8               | Feuertreppe                                                       |       |             |  x            |                              |
| **2.4**             | **Auf- und Abschließen der Räume bei Arbeitsbeginn bzw. --ende**                                                                   |||||
| 2.4.1               | Schlüsselregelung                                                 |  x    |             |               | Frau Botsch, GF              |
| 2.4.2               | Quittierung der Schlüsselausgabe                                  |  x    |             |               |                              |
| 2.4.3               | Generalschlüsselanlage?                                           |  x    |             |               |                              |
| 2.4.4               | Aufbewahrung Generalschlüssel geregelt?                           |  x    |             |               |                              |
| **2.5**             | **Überwachungseinrichtungen Räume**                               |  x    |             |               | Werbetechnik                 |
| 2.5.1               | Alarmanlage                                                       |       |  x          |               |                              |
| 2.5.2               | Videoüberwachung                                                  |  x    |             |               |                              |
| 2.5.2.1             | Zeitraum                                                          |  x    |             |               | außerhalb der AZ             |
| 2.5.2.2             | Ort der Kameras                                                   |  x    |             |               | Brühlstraße 12, RV           |
| 2.5.2.3             | Standort der Monitore                                             |       |             |  x            |                              |
| 2.5.2.4             | Erfasste Bereiche                                                 |  x    |             |               | Eingänge                     |
| 2.5.2.5             | Mit Aufzeichnung                                                  |  x    |             |               |                              |
| 2.5.2.5.1           | Aufbewahrungsdauer                                                |  x    |             |               | 7 Tage                       |
| 2.5.2.5.2           | Aufbewahrungsort                                                  |  x    |             |               | Serverraum Wgt               |
| 2.5.2.6             | Betriebsvereinbarung vorhanden?                                   |       |             |  x            |                              |
| **2.6**             | **Schriftliche Festlegungen zur Zutrittsberechtigung**                                                                             |||||
| 2.6.1               | Generalschlüsselentnahme                                          |       |             |  x            |                              |
| 2.6.2               | Ausweisregelungen                                                 |       |             |  x            |                              |
| 2.6.3               | Trennung von Bearbeitungs- und Publikumszonen                     |  x    |             |               |                              |
| 2.6.4               | Besucherregelungen                                                |       |             |  x            |                              |
| 2.6.5               | Besucherbuch                                                      |       |  x          |               |                              |
| 2.6.6               | Kundenabfertigung (Schalterbetrieb)                               |  x    |             |               |                              |
| **2.7**             | **Zutrittskontrollsystem**                                        |       |  x          |               |                              |
| 2.7.1               | Ausweisleser                                                      |       |  x          |               |                              |
| 2.7.2               | Magnetkarte                                                       |       |  x          |               |                              |
| 2.7.3               | Transponderkarte                                                  |       |  x          |               |                              |
| 2.7.4               | Multifunktionale Kartennutzung                                    |       |  x          |               |                              |
| **2.8**             | **Kontrolle Reinigungs- und Wartungsarbeiten**                    |  x    |             |               |                              |
| **2.9**             | **Anwesenheitskontrolle**                                         |       |             |               | Richtlinien/Vereinbarungen?  |
| 2.9.1               | Zeiterfassungssystem angeschlossen                                |  x    |             |               |                              |
| 2.9.2               | Stechuhren                                                        |       |             |  x            |                              |
| 2.9.3               | Schichtbuch                                                       |       |             |  x            |                              |
| 2.9.4               | Protokollierung                                                   |  x    |             |               |                              |
| **2.10**            | **Zutrittskontrolle bei Tele-/Heimarbeitern geregelt?**           |       |             |  x            |                              |
| **2.11**            | **Beratung durch polizeiliche Beratungsstelle**                   |       |  x          |               |                              |
| **2.12**            | **Beratung durch Feuerwehr?**                                     |       |  x          |               |                              |