Checkliste Zutrittskontrolle

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe erf. nicht erf. nicht erfdl. Bemerkungen
Zutrittskontrolle
2.1 Gebäudeart
2.1.1 Innerhalb eines Betriebsgeländes x
2.1.2 Bürogebäude x
2.1.3 Büro- und Werkstattgebäude x
2.1.4 Büro- und Wohngebäude x
2.1.5 alleinige Nutzung x
2.1.6 Bewachung des Geländes/Gebäudes außerhalb der Betriebsstunden x
2.1.6.1 Wachpersonal x
2.1.6.2 Bewegungsmelder x Eingang Hof
2.1.6.3 Gebäude-Alarmanlage x
2.1.6.3.1 Verbindung zur Polizei x
2.1.6.3.2 Verbindung zur Feuerwehr x
2.1.6.3.3 Verbindung zu externem Wachdienst x
2.1.7 Videoueberwachung x
2.1.7.1 Zeitraum x 24h
2.1.7.2 Ort der Kameras Standort Weingarten x Eingang Hof (Lägelerstr. 31, Wgt.)
Ort der Kameras Standort Ravensburg x Eingangsbereich aus dem Innenraum (Brühlstr. 12, RV)
2.1.7.3 Standort der Monitore x
2.1.7.4 Erfasste Bereiche x Hof
2.1.7.5 Mit Aufzeichnung x
2.1.7.5.1 Aufbewahrungsdauer x 7 Tage
2.1.7.5.2 Aufbewahrungsort x Serverraum
2.1.7.6 Betriebsvereinbarung vorhanden? x
2.2 Lage der Räume
2.2.1 Serverräume abgegrenzt (Sperrbereich)? x Serverraum
2.2.2 PC-Arbeitsplätze abgegrenzt? x
2.2.3 TK-Anlage abgegrenzt (Sperrbereich)? x
2.2.4 Netzverteiler abgegrenzt (Sperrbereich)? x
2.3 Zutritt ausreichend abgesichert
2.3.1 Türen, Türschlösser x
2.3.2 Elektrische Türschlösser x
2.3.3 Lichtschächte x gesichert
2.3.4 Lüftungsöffnungen x gesichert
2.3.5 Fenster, Verglasungsart x
2.3.6 Rollos gegen Hochschieben gesichert x
2.3.7 Feuerleiter x
2.3.8 Feuertreppe x
2.4 Auf- und Abschließen der Räume bei Arbeitsbeginn bzw. –ende
2.4.1 Schlüsselregelung x Frau Botsch, GF
2.4.2 Quittierung der Schlüsselausgabe x
2.4.3 Generalschlüsselanlage? x
2.4.4 Aufbewahrung Generalschlüssel geregelt? x
2.5 Überwachungseinrichtungen Räume x Werbetechnik
2.5.1 Alarmanlage x
2.5.2 Videoüberwachung x
2.5.2.1 Zeitraum x außerhalb der AZ
2.5.2.2 Ort der Kameras x Brühlstraße 12, RV
2.5.2.3 Standort der Monitore x
2.5.2.4 Erfasste Bereiche x Eingänge
2.5.2.5 Mit Aufzeichnung x
2.5.2.5.1 Aufbewahrungsdauer x 7 Tage
2.5.2.5.2 Aufbewahrungsort x Serverraum Wgt
2.5.2.6 Betriebsvereinbarung vorhanden? x
2.6 Schriftliche Festlegungen zur Zutrittsberechtigung
2.6.1 Generalschlüsselentnahme x
2.6.2 Ausweisregelungen x
2.6.3 Trennung von Bearbeitungs- und Publikumszonen x
2.6.4 Besucherregelungen x
2.6.5 Besucherbuch x
2.6.6 Kundenabfertigung (Schalterbetrieb) x
2.7 Zutrittskontrollsystem x
2.7.1 Ausweisleser x
2.7.2 Magnetkarte x
2.7.3 Transponderkarte x
2.7.4 Multifunktionale Kartennutzung x
2.8 Kontrolle Reinigungs- und Wartungsarbeiten x
2.9 Anwesenheitskontrolle Richtlinien/Vereinbarungen?
2.9.1 Zeiterfassungssystem angeschlossen x
2.9.2 Stechuhren x
2.9.3 Schichtbuch x
2.9.4 Protokollierung x
2.10 Zutrittskontrolle bei Tele-/Heimarbeitern geregelt? x
2.11 Beratung durch polizeiliche Beratungsstelle x
2.12 Beratung durch Feuerwehr? x