===== 6. Checkliste Eingabekontrolle =====

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

^ Vorgabe                                                                                                            |^ erf.  ^ nicht erf.  ^ nicht erfdl.  ^ Bemerkungen                                   ^
^ Eingabekontrolle                                                                                                                                                                                     ||||||
| **6.1**           | **Protokollierungs- und Protokollauswertungssysteme**                                           |       |             |               |                                               |
| 6.1.1             | Wer hat wann was eingegeben?                                                                    |  x    |             |               | nur im ERP System, Kunden- und Auftragsdaten  |
| 6.1.2             | Protokollierung bei Heimarbeitern                                                               |       |             |  x            |                                               |
| 6.1.3             | Protokollauswertungsroutine?                                                                    |       |  x          |               |                                               |
| 6.1.4             | Wer hat Zugriffsrechte auf Protokolle bzw. Auswertungsroutine?                                  |       |             |               | nur Administratoren                           |
| 6.1.5             | Kennzeichnung der Belege oder Laufzettel mit Namenszeichen/Stempel                              |  x    |             |               | Auftragssachbearbeiter-Kennzeichen, BDE       |
| 6.1.6             | Kennzeichnungen bei Online-Eingaben bzw. Änderungen                                             |       |             |  x            |                                               |
| 6.1.7             | Aufbewahrungsdauer der Protokolle fixiert                                                       |       |  x          |               |                                               |
| **6.2**           | **Dokumentation der Eingabeverfahren**                                                          |       |             |               |                                               |
| 6.2.1             | Festlegung der Befugten für die Erstellung von Datenträgern (DT) und der Bearbeitung von Daten  |  x    |             |               |                                               |
| 6.2.1.1           | in Stellenbeschreibungen                                                                        |  x    |             |               |                                               |
| 6.2.1.2           | in Dienstanweisung                                                                              |       |  x          |               |                                               |
| 6.2.1.3           | im Geschäftsverteilungsplan                                                                     |       |             |  x            |                                               |